| 项目 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 现金营业额（含退款以及团购） | 139,946.52 | 75.7% |
| 医美合作回款 | 45,000.00 | 24.3% |
| 收入合计 | 184,946.52 | 100% |
| 项目 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|
| ① 人力成本 | 58,282.02 | 47.3% |
| 员工薪资 | 55,663.02 | |
| 员工餐 | 2,619.00 | |
| ② 门店运营 | 19,002.20 | 15.4% |
| 悦历提货 | 5,321.10 | |
| 门店直采 | 2,903.00 | |
| 总部调拨（不含悦历） | 7,508.30 | |
| 门店报销 | 3,269.80 | |
| ③ 房租物业 | 33,275.00 | 27.0% |
| 房租 | 23,500.00 | |
| 宿舍房租 | 8,200.00 | |
| 物业费 | 0.00 | |
| 水电费 | 1,575.00 | |
| ④ 营销推广 | 12,706.75 | 10.3% |
| 推广通 | 9,600.00 | |
| 团购扣点服务费 | 2,106.75 | |
| 美团运营费 | 1,000.00 | |
| 成本合计 | 123,265.97 | 100% |
说明：本期为盈利状态 —— 收入已超过保本线 61,680.55 元；即本期即使再少做 6.2 万营业，仍能打平。